Как расшифровать суммы в акте сверки с ФНС?
Здравствуйте! Подскажите, пож-ста, из ФНС прислали Требование об уплате недоимки на налоги и пени по состоянию на 15.01.2021, в котором указано основание взыскания налогов Декларация по прибыли от 27.04.2020. В ФНС направили запрос на Акт сверки на 30.04.2020. Прошу помощи по вопросу расшифровки запрошенного Акта сверки. Понять ничего не могу, какие цифры приводят -не понятно, откуда их взяли тоже. Предприятие небольшое, но хочется понять логику.
Шапка Акта ...произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам за период с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г. по состоянию на: "30" апреля 2020.
Разд.1 КБК: 18210101011010000110 п.1.2. Положительное сальдо - 490
Вопрос - это на 30.04.2020 или на 31.12.20? Если на 30.04.2020, то почему доначисляют и требуют доплату?
Разд 2 КБК тот же
п.2.2. Начислено (доначислено) (по расчетам, перерасчетам и решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам), п.п.2.2.1. налог (сбор, страховые взносы) - 1364 ??? не пойму откуда такая цифра, по декларации начислена другая сумма налога.
п.2.3. Уменьшено (по расчетам, перерасчетам решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам):
п.п.2.4.1.1. уплачено налога (сбора, страховых взносов): - 1311 ??? Уплачено на 30.04.2020 суммы за 2019 год и за 1 кв 2020, но в сумме такая цифра ну никак не получается.
На 30.04.2020 и начислено и уплачено совершенно другие суммы.
п.п.3.1., 3.1.2., 3.1.2.1. пени - 2,19
п.3.2., положительное сальдо -244 Это на 30.04.2020 или на 31.12.2020?
Если положительное сальдо , ее понятно откуда пени и почему прислалаи требование о доплате?
Кроме того этот Акт переплату на 01.01.2020 не показывают вообще, хотя она была, перед уплатой аванс.платежа в апреле 2020 сверяли в личном кабинете юрлица, была переплата.
По КБК 18210101012020000110 аналогично.
Скажите, пож-ста, сколько дней дается на подписание этого Акта и что мне писать в своих колонках? Боюсь, что при указании моих цифр в ФНС вообще не разберутся.
Прошу, помогите разобраться, пож-ста. Телефона ФНС ни в Требовании ни в акте нет, личный прием они не ведут - вот как с ними выяснять?
Спасибо.
С уважением.
Шапка Акта ...произвели совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам за период с "01" января 2020 г. по "31" декабря 2020 г. по состоянию на: "30" апреля 2020.
Разд.1 КБК: 18210101011010000110 п.1.2. Положительное сальдо - 490
Вопрос - это на 30.04.2020 или на 31.12.20? Если на 30.04.2020, то почему доначисляют и требуют доплату?
Разд 2 КБК тот же
п.2.2. Начислено (доначислено) (по расчетам, перерасчетам и решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам), п.п.2.2.1. налог (сбор, страховые взносы) - 1364 ??? не пойму откуда такая цифра, по декларации начислена другая сумма налога.
п.2.3. Уменьшено (по расчетам, перерасчетам решениям, вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным актам):
п.п.2.4.1.1. уплачено налога (сбора, страховых взносов): - 1311 ??? Уплачено на 30.04.2020 суммы за 2019 год и за 1 кв 2020, но в сумме такая цифра ну никак не получается.
На 30.04.2020 и начислено и уплачено совершенно другие суммы.
п.п.3.1., 3.1.2., 3.1.2.1. пени - 2,19
п.3.2., положительное сальдо -244 Это на 30.04.2020 или на 31.12.2020?
Если положительное сальдо , ее понятно откуда пени и почему прислалаи требование о доплате?
Кроме того этот Акт переплату на 01.01.2020 не показывают вообще, хотя она была, перед уплатой аванс.платежа в апреле 2020 сверяли в личном кабинете юрлица, была переплата.
По КБК 18210101012020000110 аналогично.
Скажите, пож-ста, сколько дней дается на подписание этого Акта и что мне писать в своих колонках? Боюсь, что при указании моих цифр в ФНС вообще не разберутся.
Прошу, помогите разобраться, пож-ста. Телефона ФНС ни в Требовании ни в акте нет, личный прием они не ведут - вот как с ними выяснять?
Спасибо.
С уважением.
Comments
-
Хочу стать Профи,
Здравствуйте!
По начислениям и уплате более информативна выписка по операциям по расчету с бюджетом. У вас в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2020 года были авансовые платежи по налогу на прибыль на 2 квартал 2020 года? На дату 28.04.2020 года начисляются 2 платежа - это налог на прибыль за 1 квартал 2020 года и 1 авансовый платеж по сроку 28.04.2020 за 2 квартал 2020 года.Цитата: Уплачено на 30.04.2020 суммы за 2019 год и за 1 кв 2020,А авансовый платеж за 2 квартал 2020 года вы уплатили, если он есть, конечно? Может в этом дело? -
Buch G, спасибо Вам за ответ! Заказали Выписку, посмотрим.
С уважением.
